孝感市供销社2018年度预算信息公开
发表日期：2018-02-12 08:50 编辑：管理员 有位读者读过此文
一、本部门主要职责
孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为：
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
（二）研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销系统的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
（三）参与农村市场流通体系建设；组织推进新农村现代流通网络工程建设，指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
（四）参与推进农业产业化经营和社会化服务，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
（五）加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。
（六）指导全市供销社的经营管理和项目管理，负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。
（七）按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
市供销社“三定”方案（孝编文〔2013〕79号和孝编文〔2015〕21号）规定：市供销社核定事业编制24名，工勤编制2名，其中主任1名，副主任2名，监事会主任1名，正科级领导职数6名（含正科长级副科长1名），副科级领导职数4名，主任科员2名，副主任科员3名。机关内设办公室、党群工作（人事老干）科、资产财务科、综合业务科、监事会办公室五个科室，属于市直一级预算单位，无二级预算单位。
三、2018年度预算编报情况
1.预算数据包含的范围
市供销社机关本级
2.财政供养人员情况
财政供养人员43人，其中在职14人、离休2人、退休27人。
3.主要数据情况
根据市财政局对市供销社2018年市直部门预算批复（孝财预发〔2018〕22号）：
（1）收入情况：财政拨款372.5万元，其中经费拨款312.5万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款60万元。
（2）支出情况：
人员支出预算191.2万元，其中在职人员工资54.3万元、津贴补贴31.3万元、一次性奖金4.5万元、改革性补贴14.6万元（交通补贴、移动通讯补贴、固定电话补贴、物业补贴、住房补贴）、对个人和家庭的补助25.2万元（离退休费）、住房公积金19.2万元、养老保险缴费25.6万元、医疗保险缴费16.5万元。
商品和服务支出预算131.3万元，按照2018年编制口径，商品和服务支出包括日常公用经费44.1万元、离退休人员生活补贴7.7万元、党政机关公车改革后交通补贴12.1万元、保留公车运行费7.4万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款60万元。
项目支出（供销合作改革发展专项）预算50万元。
4.与上年度相比增减变化情况
（1）年度考核一次性奖励由年初财政集中预留再分配下达到单位，改为直接编入部门的年初预算；
（2）医疗保险财政补助由财政局集中拨付到财政专户管理改为下达到部门预算单位；
（3）机关基本养老保险财政补助部分指标直接下达到部门预算单位；
（4）人员支出预算191.2万元比上年度预算307万元减少115.8万元；
（5）商品和服务支出预算131.3万元比上年度预算98.4万元增加32.9万元；
（6）项目支出预算50万元比上年度预算55万元减少5万元；
5.增减变化较大的主要原因分析
（1）人员支出预算减少主要原因：2018年1月市供销社机关养老保险正式上线，退休人员基本养老金全部纳入人社部门养老保险金中发放，不在财政预算内安排基本退休经费支出；
（2）商品和服务支出预算增加主要原因：一是商品和服务支出定额标准提高；二是将离退休人员生活补贴、党政机关公车改革后交通补贴、保留公车运行费归入商品和服务支出之中。
（3）项目支出减少主要原因：市财政局核批。
6.“三公”经费预算情况
编制“三公”经费预算，按照只减不增的原则编制。2018年“三公”经费预算14万元，比上年预算减少3万元。具体：公款出国（境）经费5万元，与上年预算一致；公务用车运行维护费4万元，保留车辆2台，与上年预算一致；公务接待费5万元，比上年预算减少3万元（按照中央八项规定精神和2017年实际接待支出核定数据）。
7.政府采购情况说明
2018年政府采购预算8万元，比2017年政府采购预算增加3万元。按照《孝感市2018年政府集中采购目录及标准》，车辆维修和保养、加油等服务纳入政府采购范围，故预算相应增加。市供销社机关2018年政府采购预算主要用于购买计算机、激光打印机、视频监控设备、正版办公操作系统等办公设备以及支付机关2台公务用车加油、保养、维修等服务费用。
五、专业性较强的名词解释
供销合作改革发展专项：根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号）和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（孝发〔2016〕5号）文件精神设立的，目的是推进我市供销合作社综合改革，不断增强我市供销社为农服务能力和实力。
六、预算公开表格
2018年2月11日
孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为：
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
（二）研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销系统的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
（三）参与农村市场流通体系建设；组织推进新农村现代流通网络工程建设，指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
（四）参与推进农业产业化经营和社会化服务，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
（五）加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。
（六）指导全市供销社的经营管理和项目管理，负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。
（七）按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
市供销社“三定”方案（孝编文〔2013〕79号和孝编文〔2015〕21号）规定：市供销社核定事业编制24名，工勤编制2名，其中主任1名，副主任2名，监事会主任1名，正科级领导职数6名（含正科长级副科长1名），副科级领导职数4名，主任科员2名，副主任科员3名。机关内设办公室、党群工作（人事老干）科、资产财务科、综合业务科、监事会办公室五个科室，属于市直一级预算单位，无二级预算单位。
三、2018年度预算编报情况
1.预算数据包含的范围
市供销社机关本级
2.财政供养人员情况
财政供养人员43人，其中在职14人、离休2人、退休27人。
3.主要数据情况
根据市财政局对市供销社2018年市直部门预算批复（孝财预发〔2018〕22号）：
（1）收入情况：财政拨款372.5万元，其中经费拨款312.5万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款60万元。
（2）支出情况：
人员支出预算191.2万元，其中在职人员工资54.3万元、津贴补贴31.3万元、一次性奖金4.5万元、改革性补贴14.6万元（交通补贴、移动通讯补贴、固定电话补贴、物业补贴、住房补贴）、对个人和家庭的补助25.2万元（离退休费）、住房公积金19.2万元、养老保险缴费25.6万元、医疗保险缴费16.5万元。
商品和服务支出预算131.3万元，按照2018年编制口径，商品和服务支出包括日常公用经费44.1万元、离退休人员生活补贴7.7万元、党政机关公车改革后交通补贴12.1万元、保留公车运行费7.4万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款60万元。
项目支出（供销合作改革发展专项）预算50万元。
4.与上年度相比增减变化情况
（1）年度考核一次性奖励由年初财政集中预留再分配下达到单位，改为直接编入部门的年初预算；
（2）医疗保险财政补助由财政局集中拨付到财政专户管理改为下达到部门预算单位；
（3）机关基本养老保险财政补助部分指标直接下达到部门预算单位；
（4）人员支出预算191.2万元比上年度预算307万元减少115.8万元；
（5）商品和服务支出预算131.3万元比上年度预算98.4万元增加32.9万元；
（6）项目支出预算50万元比上年度预算55万元减少5万元；
5.增减变化较大的主要原因分析
（1）人员支出预算减少主要原因：2018年1月市供销社机关养老保险正式上线，退休人员基本养老金全部纳入人社部门养老保险金中发放，不在财政预算内安排基本退休经费支出；
（2）商品和服务支出预算增加主要原因：一是商品和服务支出定额标准提高；二是将离退休人员生活补贴、党政机关公车改革后交通补贴、保留公车运行费归入商品和服务支出之中。
（3）项目支出减少主要原因：市财政局核批。
6.“三公”经费预算情况
编制“三公”经费预算，按照只减不增的原则编制。2018年“三公”经费预算14万元，比上年预算减少3万元。具体：公款出国（境）经费5万元，与上年预算一致；公务用车运行维护费4万元，保留车辆2台，与上年预算一致；公务接待费5万元，比上年预算减少3万元（按照中央八项规定精神和2017年实际接待支出核定数据）。
7.政府采购情况说明
2018年政府采购预算8万元，比2017年政府采购预算增加3万元。按照《孝感市2018年政府集中采购目录及标准》，车辆维修和保养、加油等服务纳入政府采购范围，故预算相应增加。市供销社机关2018年政府采购预算主要用于购买计算机、激光打印机、视频监控设备、正版办公操作系统等办公设备以及支付机关2台公务用车加油、保养、维修等服务费用。
五、专业性较强的名词解释
供销合作改革发展专项：根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号）和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（孝发〔2016〕5号）文件精神设立的，目的是推进我市供销合作社综合改革，不断增强我市供销社为农服务能力和实力。
六、预算公开表格
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2018年2月11日
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